第一部分 单位概况
一、机构性质及主要职能。
江苏省淮安技师学院是省政府批准设立的公办全日制技工院校，现有教职工278人，在校生6000人，年承担社会培训5000人以上。主要职能：为地方经济和社会发展培养应用型高技能人才。
二、主要工作任务及目标。
学院以创建国家级重点技师学院为办学目标。2017年重点工作任务：推进教学科研改革和发展；提升师资队伍结构和素质；稳定招生培训规模和质量；完善服务保障条件和机制；加强党建和精神文明建设。
三、内设机构
学院设有5个教学系部、12个行政管理、教辅和群团机构、一个驾驶技能培训中心。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
为提高预算编制的科学化、规范化、精细化管理水平，逐步建立全面规范、公开透明的预算制度，贯彻落实《中华人民共和国预算法》和财政部门预算管理等有关规定要求，我院坚持量入为出，优化支出结构，严格控制“三公”经费和一般性支出，保障重点支出，提高资金的使用效益。
（一）收入预算的编制
部门预算收入主要包括财政补助收入、各项非税收入、事业单位经营收入、以前结余结转资金和其他资金收入（包括往来资金）。主要根据历年收入情况，按收入类别逐项测算编制年度收入预算。
（二）基本支出预算的编制
基本支出预算实行定员定额管理，根据部门预算基础信息数据和有关财政供给政策、定额标准编制。工资福利性支出和对个人家庭补助支出根据中央和地方确定的工资、津贴补贴、绩效工资、房补政策及社会保障政策等计算确定。公用支出预算根据定额标准和在职在编人员、在册在编车辆等计算确定，个别特殊单项核定的公用支出，严格控制，确需安排的，根据合同和有关文件从严从紧单项核定。
（三）项目支出预算的编制
对项目支出实行分类管理。将项目分为项目经费和专项资金。项目经费主要是指部门单位基本支出之外的完成教学、招生、后勤保障等特定专项业务需要的经常性或一次性经费，试行标准化定额管理；专项资金主要是指按专项资金管理办法管理的为实现某一事业发展和政策目标或完成特定工作任务需要的资金。对市级专项资金将实行目录管理，清单化公开。
（四）“三公”经费及会议培训费预算的编制
按照中央、省和我市关于厉行节约的有关要求，严格控制“三公”经费和会议培训费等一般性支出规模。
（五）政府采购预算的编制
以市级集中采购目录为编制依据，认真贯彻落实厉行节约工作要求，按照《中华人民共和国政府采购法》的要求，进一步加强政府采购预算执行管理。
第二部分 2017年度预算表(见附件)
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、财政拨款政府性基金支出预算表（无数字）
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购预算表（无数字）
第三部分 2017年度预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。
江苏省淮安技师学院2017年度收入、支出预算总计 5163.65万元，与上年相比收、支预算总计各减少2059.4 万元，减少 28.51 %。主要原因是部分退休人员工资转入人社局发放及宿舍楼拆迁项目及水电改造项目的核减。其中：
（一）收入预算总计 5163.65 万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计 3427.01 万元。
一般公共预算收入预算 3427.01 万元，与上年相比减少 487.06 万元，减少 12.44 %。主要原因是调资后工资福利增加了48.27万元，压缩公用经费28.94万元，离退休部分人员转入人社局发工资减少预算506.39万元。
2．未纳入预算管理的非税资金预算总计 1736.64 万元。与上年相比减少1572.34 万元，减少47.52 %。主要原因是本财年的宿舍楼拆除及水电改造等项目被削减。
（二）支出预算总计 5163.65 万元。包括：
1、教育支出（类）支出 4767.6 万元，主要用于技校教育工资福利、商品服务、对个人和家庭的补助及其他资本性支出。与上年相比减少2063.78 万元，减少30.21 %。主要原因离退休部分人员转入人社局、宿舍楼拆除及水电改造等项目被削减。
2、住房保障支出 396.05 万元，主要住房公积金支出。与上年相比增加 4.38 万元，增加1.12 %。主要是人员进出的综合影响。
此外，基本支出预算数为 3461.65 万元。与上年相比减少 487.06 万元，减少 12.33 %。主要原因是调资后工资福利增加，压缩公用经费及退休部分人员转入人社局发工资减少预算。
项目支出预算数为 1702 万元。与上年相比减少1572.34万元，减少 48.02 %。主要原因是宿舍楼拆除及水电改造等项目被削减。
二、收入预算情况说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。
江苏省淮安技师学院本年收入预算合计 5163.65 万元，其中：
一般公共预算收入 3427.01 万元，占 66.37 %；
未纳入预算的非税资金 1736.64万元，占 33.63 %。
三、支出预算情况说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。
江苏省淮安技师学院本年支出预算合计 5163.65 万元，其中：
基本支出 3461.65 万元，占 67.04 %；
项目支出 1702 万元，占 32.96 %。
四、财政拨款收支预算总表情况说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。
江苏省淮安技师学院2017年度财政拨款收、支总预算3427.01万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 487.06 万元，减少12.44 %。主要原因是压缩公用经费、部分退休人员工资转入人社局发放。
五、财政拨款支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。江苏省淮安技师学院2017年财政拨款预算支出 3427.01 万元，占本年支出合计的 66.37 %。与上年相比，财政拨款支出减少487.06 万元，减少12.44 %。主要原因是压缩公用经费、部分退休人员转入人社局发放工资减少预算。
（三）教育支出（类）
1．技校教育支出3030.96 万元，与上年相比减少 491.44万元，减少 13.95 %。主要原因是压缩公用经费、部分退休人员工资转入人社局发放。
（四）住房保障支出（类）
1．住房公积金支出396.05 万元，与上年相比增加 4.38万元，增加 1.12 %。主要原因是人员进出的正常变动。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
江苏省淮安技师学院2017年度财政拨款基本支出预算3427.01 万元，其中：
（一）人员经费 2983.48 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
（二）公用经费 443.53 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、政府性基金支出预算表情况说明
本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
XX部门2017年政府性基金支出预算支出 万元。与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。
其中：
1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出 万元。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
江苏省淮安技师学院2017年一般公共预算财政拨款支出预算3427.01 万元，与上年相比减少487.06 万元，减少12.44 %。主要原因是部分退休人员工资转入人社局发放、压缩公用经费。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
江苏省淮安技师学院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 3427.01 万元，其中：
（一）人员经费 2983.48 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
（二）公用经费 443.53 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 443.53 万元，比2016年减少 28.94 万元，降低6.13 %。主要原因是：压缩一般公用经费支出。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
江苏省淮安技师学院2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 14万元，占“三公”经费的 58.46 %；公务接待费支出 9.95 万元，占“三公”经费的 41.54 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，本年数小于（大于）上年预算数的主要原因是外办未安排出国指标。
2．公务用车购置及运行费预算支出 14 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元，本年数上年预算持平。
（2）公务用车运行维护费预算支出 14 万元，本年数小于上年预算数的主要原因：严格按时中央政策执行公务用车的有关规定，规范管理，提高公车使用效率。
3．公务接待费预算支出 9.95 万元，本年数小于上年预算数的主要原因：认真贯彻执行中央的八项规定，严格执行审批、接待标准。
江苏省淮安技师学院 2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 20万元，本年数大于上年预算数的主要原因：承办职业技能竞赛活动及招生、毕业生就业宣讲会等。
江苏省淮安技师学院2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出40万元，与去年持平。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
三、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。
四、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。（财务处/文）