目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、  主要职能

江苏省淮安技师学院是省政府批准设立的公办全日制技工院校，现有教职工278人（含商技校），在校生5500人，年承担社会培训5000人以上。主要职能：为地方经济和社会发展培养应用型高技能人才。

二、  部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设数控技术系、电气工程系、信息技术系、机械工程系、化学工程系5个教学系部，办公室、组织人事处、纪检监察室、工会、财务处、保卫处、学生工作处、团委、后勤资产处、培训鉴定中心、信息中心、教学与科研处12个行政管理、教辅和群团机构。本部门下属单位：淮安市蓝盾驾驶培训中心。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括： 江苏省淮安技师学院本级。

三、2018年部门主要工作任务及目标

1．持续推进教学改革，强化师资队伍建设和专业建设，为淮安及全省培养应用型高技能人才。

2．推进国家级重点技师学院创建进程。

3．改善办学条件，全面提升保障水平。

第二部分 2018年度部门预算表

公开01表

公开02表

公开03表

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注：本单位无政府性基金拨款支出项目。

公开11表

注：本单位无一般公共预算机关运行经费支出项目。

 “机关运行经费”指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

公开12表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

江苏省淮安技师学院2018年度收入、支出预算总计  5502.78万元，与上年相比收、支预算总计各增加 339.13   万元，增长6.56 %。主要原因是2017年度进行了工资、社保的集中调整。其中：

（一）收入预算总计 5502.78万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计3945.15 万元。

（1）一般公共预算收入预算 3945.15万元，与上年相比增加 518.14 万元，增长15.12  %。主要原因是2017年度进行了工资、社保的集中调整。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0  %。主要原因是本单位无政府性基金收入。

2．未纳入预算管理的非税资金预算总计  1557.63  万元。与上年相比减少 179.01万元，减少  10.3  %。主要原因是生源下降导致学杂费收入减少、社会培训竞争激烈导致收入减少。

3.转移性资金收入预算  0  万元，与上年相比增加 0 万元，增长0  %。主要原因是本单位无转移性收入。

4.债务资金预算  0  万元，与上年相比增加  0 万元，增长  0  %。主要原因是本单位无债务资金。

（二）支出预算总计  5502.78 万元。包括：

1．教育支出（类）支出  5176.12  万元，主要用于技校教育工资福利、商品服务、对个人和家庭的补助及其他资本性支出。与上年相比增加  408.52  万元，增长  8.56  %。主要原因是2017年度进行了工资、社保的集中调整；提租补贴款纳入工资中核算。

2．住房保障支出（类）支出  326.66  万元，主要用于住房公积金，提租补贴款。与上年相比减少 69.39   万元，减少  17.52  %。主要原因是财政口径的调整，提租补贴款纳入工资中核算。

此外，基本支出预算数为   3979.78  万元。与上年相比增加 518.14 万元，增长 14.97 %。主要原因是2017年度进行了工资、社保的集中调整。

项目支出预算数为  1523.00 万元。与上年相比减少179.01万元，减少  10.52  %。主要原因是教学科研费用节约、后勤保障及一般设备购置费下降。

二、收入预算情况说明

江苏省淮安技师学院本年收入预算合计  5502.78 万元，其中：

一般公共预算收入  3945.15  万元，占71.69 %；

政府性预算收入   0    万元，占    0   %；

未纳入预算的非税资金1557.63 万元，占 28.31  %；

转移性收入  0  万元，占    0   %；

债务资金     0   万元，占  0    %。

图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

江苏省淮安技师学院本年支出预算合计  5502.78  万元，其中：

基本支出  3979.78  万元，占  72.32  %；

项目支出  1523  万元，占  27.68  %。

图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

江苏省淮安技师学院2018年度财政拨款收、支总预算3945.15万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加518.14    万元，增长 15.12  %。主要原因是2017年度进行了工资、社保的集中调整。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省淮安技师学院2018年财政拨款预算支出3945.15  万元，占本年支出合计的71.69  %。与上年相比，财政拨款支出增加518.14万元，增长15.12  %。主要原因是2017年度进行了工资、社保的集中调整。

其中：

（一）教育支出（类）

1．职业教育（款）技校教育（项）支出 3618.49  万元，与上年相比增加  587.53  万元，增长  19.38  %。主要原因是2017年度进行了工资、社保的集中调整。

（二）住房保障支出（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出  326.66  万元，与上年相比减少  69.39  万元，减少  17.52  %。主要原因是财政口径的调整，提租补贴款纳入工资中核算。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省淮安技师学院2018年度财政拨款基本支出预算3945.15万元，其中：

（一）人员经费 3541.89 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费  403.26 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江苏省淮安技师学院2018年一般公共预算财政拨款支出预算3945.15 万元，与上年相比增加518.14万元，增长15.12  %。主要原因是2017年度进行了工资、社保的集中调整。

八、一般公共预算基本支出预算表情况说明

江苏省淮安技师学院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3945.15万元，其中：

（一）人员经费 3541.89 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 403.26 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

江苏省淮安技师学院2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出10 万元，占“三公”经费的 25.67 %；公务用车购置及运行费支出 19 万元，占“三公”经费的48.78 %；公务接待费支出 9.95 万元，占“三公”经费的 25.55  %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出10 万元，比上年预算增加 10 万元，主要原因是上年度未安排出国费用。

2．公务用车购置及运行费预算支出19 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0   万元，主要原因是近两年均未购车。

（2）公务用车运行维护费预算支出19 万元，比上年预算增加  5  万元，主要原因是本单位公车改革尚未完成，拥有公务用车5辆。

3．公务接待费预算支出9.95 万元，比上年预算增加  0  万元，主要原因是没有增减变化，与上年持平。

江苏省淮安技师学院2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出10 万元，比上年预算减少  10  万元，主要原因是本年度未安排承办技能大赛以及按照市委市政府文件精神压减会议。

江苏省淮安技师学院2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出40 万元，比上年预算增加  0  万元，主要原因是没有增减变化，与上年持平。

十、政府性基金财政拨款支出预算情况说明

江苏省淮安技师学院2018年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0  万元，增长 0  %。主要原因是本单位无政府性基金收入。

其中：

1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0 万元，主要是用于……。

2.……

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0 万元，比上年增加  0 万元，增长 0   %。主要原因是：本单位为事业单位，按照财政口径无机关运行费用支出。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额230 万元，其中：拟采购货物支出 98  万元、拟采购工程支出 0  万元、拟购买物业安防保洁服务支出 132 万元。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共0 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0 万元。

（二）国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长0 %。主要原因是：本单位为公益性事业单位无国有资产经营收入。支出为0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长0 %。主要原因是：本单位为公益性事业单位无国有资产经营支出。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。