目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、 部门机构设置及决算单位构成情况
三、 2017年度主要工作完成情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 财政拨款支出决算表
六、 财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、 机关运行经费支出决算表
十二、 政府采购支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
江苏省淮安技师学院是省政府批准设立的公办全日制技工院校，现有教职工271人，在校生5000人，年承担社会培训5000人以上。主要职能：为地方经济和社会发展培养应用型高技能人才。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、组织人事处、纪检监察室、教学与科研处、学生工作处、后勤资产处、财务处、保卫处、工会、团委、培训鉴定中心、信息中心、数控技术系、电气工程系、信息技术系、机械工程系和化学工程系。本部门无下属单位。2. 从决算单位构成看，纳入江苏省淮安技师学院2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括： 江苏省淮安技师学院本级。
三、2017年度主要工作完成情况
学院以创建国家级重点技师学院为办学目标。2017年重点工作任务：维持招生培训规模；进一步提高办学质量；促进教学科研改革和发展；加强师资队伍建设；完善服务保障条件和机制；加强党建和精神文明建设。全面完成年度工作计划。
第二部分 江苏省淮安技师学院2017年度部门决算表
第三部分 2017年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
江苏省淮安技师学院2017年度收入、支出总计 10127.43万元，与上年相比收、支总计各减少 69.53 万元，分别减少 6.87 %。主要原因是生源减少，财政拨款减少，学费收入减少。其中：
（一）收入总计 10127.43 万元。包括：
1．财政拨款收入 5383.6 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加328.03 万元，增长 6.49 %。主要原因是工资调整，交通费房补增加等。
2．上级补助收入 0 万元，本单位无上级补助收入。
3．事业收入 397 万元，为学院收取学生学费取得的收入。与上年相比减少 406.21 万元，减少 50.57 %。主要原因是2016年度学院加强对收入的管理，清理了大批以前年度拖欠的学费。
4．经营收入 0 万元，本单位无在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5．附属单位上缴收入 0 万元，本单位无附属独立核算单位。
6．其他收入 0 万元，本单位无除上述收入以外的各项收入。
7．用事业基金弥补收支差额 0 万元，本单位无用事业基金弥补当年收支差额。
8．年初结转和结余 4346.83 万元，主要为单位上年结转本年使用的偿债资金2000万未形成支出、1000多万元用于补缴职业年金、养老金以及2017年末下达的专项资金。
（二）支出总计 10127.43 万元。包括：
1．教育支出（类）支出 6055.31 万元，主要用于人员经费及日常公用经费支出。与上年相比增加 1405.15 万元，增长 30.22 %。主要原因是交通费增加，房补增加以及新进9名教师及辅助人员工资。
2．社会保障和就业支出（类）支出 55.29 万元，主要用于高技能人才补助支出。与上年相比减少553.02 万元，减少 90.91 %。主要原因是市财政下达的高技能人才补助经费减少。
3、住房保障支出（类）支出771.04万元，主要用于住房公积金。与上年相比增加379.37万元，增加96.86%。主要原因是房补增加、公积金基数上调等。
4．结余分配 0 万元，为单位当年结余的分配情况，主要是单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比减少 200 万元，减少 100 %。主要原因是本年度未调整。
5．年末结转和结余 3245.79 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为单位或以前年度预算安排的偿债资金2000万未形成支出以及2017年末下达的专项资金等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
江苏省淮安技师学院本年收入合计 5780.6 万元，其中：财政拨款收入 5383.6万元，占 93.13 %；事业收入 397 万元，占 6.87 %。
三、支出决算情况说明
江苏省淮安技师学院本年支出合计 6881.64 万元，其中：基本支出 6016.88 万元，占 87.43 %；项目支出 864.76 万元，占 12.57 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
江苏省淮安技师学院2017年度财政拨款收、支总决算10127.43 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少69.53万元，减少6.87%。主要原因是生源减少，财政拨款减少，学费收入减少。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏省淮安技师学院2017年财政拨款支出 6238.26 万元，占本年支出合计的90.65 %。与上年相比，财政拨款支出增加1265.07 万元，增长 25.44 %。主要原因是交通费以及房补等增加。
江苏省淮安技师学院2017年度财政拨款支出年初预算为 3427.01 万元，支出决算为 6238.26 万元，完成年初预算的 182.03 %。决算数大于年初预算的主要原因是主要原因补缴以前年度养老保险和职业年金、房补增加、交通费补贴等。
（一）教育支出（类）
1．普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.8 万元，完成年初预算的 0 %。
2．职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 369.07 万元，完成年初预算的 0 %。技校教育（项），年初预算为 3030.96 万元，支出决算为 4753.16 万元，完成年初预算的 156.82 %。职业高中教育（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 161 万元，完成年初预算的 0 %。
3．教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 83.9 万元，完成年初预算的 0 %。其他教育费附加安排的支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 0 %。
（二）社会保障和就业支出（类）
1．就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 55.29 万元，完成年初预算的 0 %。
（三）住房保障支出（类）
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 396.05 万元，支出决算为 771.04 万元，完成年初预算的 194.68 %。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
江苏省淮安技师学院2017年度财政拨款基本支出 5373.5 万元，其中：
（一）人员经费 5051.2 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 322.3 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏省淮安技师学院2017年一般公共预算财政拨款支出 6238.26 万元，与上年相比增加 1265.07 万元，增长 25.44 %。主要原因是补缴以前年度养老保险和职业年金。江苏省淮安技师学院2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3427.01万元，支出决算为 5373.50 万元，完成年初预算的156.80 %。决算数大于年初预算的主要原因补缴以前年度养老保险和职业年金、房补增加、交通费补贴等。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
江苏省淮安技师学院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 5373.5 万元，其中：
（一）人员经费 5051.2 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 322.3 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
江苏省淮安技师学院2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出26.19 万元，占“三公”经费的 70.75 %；公务接待费支出 10.83 万元，占“三公”经费的 29.25 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出 0 万元，完成预算的 100%，比上年决算减少 24.29 万元，主要原因为未安排教师出国培训。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
2．公务用车购置及运行费支出 26.19 万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加 0 万元，主要原因为本年度单位未安排车辆购置。
（2）公务用车运行维护费决算支出 26.19 万元，完成预算的 187.07 %，比上年决算增加 3.43 万元，主要原因为燃料费、维修费增加；决算数大于预算数的主要原因我单位尚未进行车改（待市里统一安排）。公务用车运行维护费主要用于燃料费、车辆维修费以及驾驶员补助。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 22 辆，学院实际运行 5 辆。
3．公务接待费 10.83 万元。其中：
（1）外事接待支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加 0 万元，主要原因为本年度未安排外事接待。2017年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 0 批次， 0人次。
（2）国内公务接待支出 10.83 万元，完成预算的 108.84%，比上年决算减少 3.59 万元，主要原因为厉行节约，严格控制接待活动；决算数大于预算数的主要原因因为本年度为应对招生就业困难加强对生源地建设、实习和就业企业的调研考察交流、承办技能大赛活动等。国内公务接待主要为接待应对招生就业困难加强对生源地建设、实习和就业企业的调研考察交流、校际间学术交流活动、承办技能大赛活动等，2017年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 97 批次， 1851 人次。主要为接待招生、就业、教研活动、技能大赛活动、学术活动、校企合作交流等。
江苏省淮安技师学院2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 3.9 万元，完成预算的 19.5 %，比上年决算减少 10.23 万元，主要原因为本年度安排的会议培训较少；决算数小于预算数的主要原因本年度安排的会议培训较少。2017 年度全年召开会议 24 个，参加会议 685 人次。主要为召开生源基地建设集中交流会、市级状元大赛承办、学院技能节、教研及学术交流活动等大中型活动等。
江苏省淮安技师学院2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 80.27 万元，完成预算的 200.68 %，比上年决算增加 80.27 万元，主要原因为2016年安排出国人员费用在2017年入账、安排干部外出培训以及教师外出培训；决算数大于预算数的主要原因2016年安排出国人员费用在2017年入账、安排干部外出培训以及教师外出培训。2017年度全年组织培训 35 个，组织培训 650 人次。主要为培训教师和班主任业务能力提升培训、干部素质培训。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
江苏省淮安技师学院2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 0 万元，本年支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本单位为事业单位，无政府性基金预算财政拨款。
十一、机关运行经费支出决算情况说明
2017年本部门机关运行经费支出 0 万元，比2016年增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是：本单位为事业单位，无机关运行经费支出。
十二、政府采购支出决算情况说明
2017年度政府采购支出总额 391.56 万元，其中：政府采购货物支出 279.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 111.78 万元。授予中小企业合同金额 391.56万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额 285.06 万元，占政府采购支出总额的72.8 %。
十三、其他重要事项说明
（一）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆 22 辆，其中，省部级领导干部用车0 辆、厅级领导干部用车 2 辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 17 辆，其他用车主要是驾校业务用车；单价50万元（含）以上的通用设备 5 台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。
（二）预算绩效评价工作开展情况
本部门2017年度共 0 个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计 0 万元。
（三）国有资本预算收支决算情况
本部门2017年度国有资本经营预算收入决算 0 万元，比2016年增加 0 万元，增长 0 %。与上年决算数相同，主要原因是：本单位无国有资本经营预算收入。支出决算 0 万元，比2016年增加 0 万元，增长 0 %。与上年决算数相同，主要原因是：本单位无国有资本经营预算支出。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
五、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。